Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться с декларацией по НДС!
При составлении декларации по НДС за 1 кв 2015 были допущены ошибки:
ошибочно приняли к вычету НДС по двум поступлениям (вода/чахар/чай в офис);
ошибочно начислили авансовый НДС (при разноске выписки указали не верный договор, в связи с чем образовался аванс, который как в дальнейшем выяснилось вовсе не аванс), ко всему прочему произошел зачет этой суммы в 1 квартале по другому договору.
Подскажите, как теперь все это откорректировать, и правильно оформить в 1С (работаем в 1С 8.3 (8.3.6.2041) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.34)).
Помогите пожалуйста! Никогда не делала корректировки (
С ошибочным вычетом вроде разобралась, правлю его операцией Восстановление НДС, и при создании корректировочной декларации за 1 кв у меня формируется доп. лист книги покупок с этими поступлениями, код операции 21 с минусом.
А вот с авансом по прежнему не понятно что делать! (