Как произвести корректировку НДС в 1С 3.0?

Comments

• Добрый день,
  Вы уверены, что вам это надо исправить? Вы имеете право перенести вычет на более поздние сроки:
  

  Цитата: 1.1.Налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 2 статьи 171 настоящего Кодекса,могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учетприобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерациитоваров (работ, услуг), имущественных правили товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

  Цитата: Сейчас налоговая хочет увидеть ее в первом квартале

  Зачем это налоговой? Каким образом НИ выразила свое желание "увидеть" в 1 квартале?
  И еще вопрос:
  

  Цитата: а счет-фактура стоит галочка - включить в книгу покупок - 1 апреля. В итоге документ попал во второй квартал.

  Это с/ф на услугу лизинга или на аванс?
• Цитата: как это исправить в базе  1С?

  Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• geomech, эта счет фактура содержит 2 позиции: услуги фин аренды - зачет аванса согласно договору, и услуги финансовой аренды.
  
  Ирина Ротнова, 
  Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690)
  Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.33)
• Цитата: Зачем это налоговой? Каким образом НИ выразила свое желание "увидеть" в 1 квартале?

  На этот вопрос ответьте. 
  

  Цитата: В 1 квартале  2019 года документ за март месяц был проведен мартом и все проводки сформированы мартом, а счет-фактура стоит галочка - включить в книгу покупок - 1 апреля.

  Я правильно поняла, вместо того чтобы снять флажок и указать дату счет-фактуры и март месяц, вы оставили флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения и дату поставили 01.04?
  Скрин этого выложите? 
  Если это так, то налоговая права, не надо заносить придуманные данные в документ.
• Kamushek, да так и есть. Сам документ от 31.03.2019 г, а в книге отражено 01.04.19г. Понятно что так не стоит делать, вопрос как это исправить в программе?
• Цитата: да так и есть. Сам документ от 31.03.2019 г, а в книге отражено 01.04.19г. Понятно что так не стоит делать, вопрос как это исправить в программе?

  Так вы не просто вычет НДС перенесли на 2 кв, а в книге покупок указали дату с/ф 01 апреля, так? Тогда понятно, что НИ это не нравится. Если хотите вычет по этому с/ф оставить во 2 кв, то вам надо просто изменить дату с/ф, указать в соответствии с оригиналом документа (31.03).